青岛市海洋与渔业局关于实行预算执行进度通报制度的通知

发布时间：2017-06-09

局有关处室、单位：

　　为加快预算执行进度，更好地发挥财政资金效益，根据青岛市人民政府办公厅《关于进一步加快支出预算执行进度的通知》（青政办字〔2017〕27号），决定自2017年6月起，对各处室、单位承担的2017年专项资金预算执行进度实行每月通报。

　　一、预算执行总体目标

　　自2017年6月起，全局专项资金每月执行进度，要确保不低于时间进度。其中，到6月底不低于55%，9月底不低于80%。11月底力争达到100%。

　　二、具体要求

　　（一）做好政府采购工作。各处室、单位要提高预算执行主体责任意识，对需要履行政府采购程序的项目，要在前期提报政府采购计划、技术指标要求的基础上，主动对接有关部门，尽快启动政府采购工作。

　　（二）积极推进预算资金项目执行进度。目前，2017年度预算已经批复，预算资金已经到位，所有项目要抓紧启动，积极推进，形成形象进度，达到付款要求。

　　（三）加快资金审核支付。要根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，加快用款审核，及时支付预算资金。

　　（四）建立预算执行情况定期通报制度。自2017年6月起，将对各处室、单位承担的2017年专项资金每月支出预算情况进行通报。

　　三、预算执行结果的使用

　　预算执行情况已纳入机关考核范围，对预算执行不力的，将作减分处理。同时实行当年执行进度与下年度预算安排挂钩，对当年预算已作安排但年内未能全部执行的资金，相应压减下年度预算规模。

　　附件：2017年纳入预算执行通报制度专项资金表

　　青岛市海洋与渔业局

　　 2017年6月5日

　　附件：

　　2017年纳入预算执行通报制度专项资金表

单位名称	项目名称	预算资金（万元）	执行数（万元）	执行率（%）	备注
办公室	2017年市海域动态监控系统运行费	495.00
	海洋渔业宣传公告公示	91.00
	小计	586.00
海域处	青岛市海岛地形图测量经费	100.00
	青岛市海域资源综合利用总体规划编制费	153.50
		253.50
环保处	青岛市海洋生态环境监测及预警预报经费	553.00
	海洋预报节目播报经费	110.00
	胶州湾环境容量及入海污染物总量控制研究资金	171.00
	海平面变化影响调查评估信息更新和实地调查	90.00
	青岛市海洋预警报能力升级改造项目运行费	80.00
	小计	1,004.00
渔业处	2017年远洋渔业项目资金	4,676.00
	渔业资源增值放流效果评估费	72.00
	远洋渔船安全生产监督管理系统经费	80.00
	水产质量安全监管	8.00
	小计	4,836.00
渔政处	渔业安全生产补助及保障经费	128.00
胶保办	胶州湾保护与管理经费	500.00
规财处	中央专项资金项目监督管理经费	92.60
	国家海洋局北海分局绿潮监测预警奖励补助	1,020.00
	中央资金项目及以前年度项目合同尾款	600.00
	海洋经济调查经费	43.40
	小计	1,756.00
项目办	薛家岛维权执法基地建设资金	1,800.00
船检处	渔业政策性保险资金	400.00
行政执法支队	执法船艇坞修经费	680.00
	海洋执法应急经费	400.00
	海监维权执法基地运转费	300.00
	小计	1,380.00
渔技站	文昌鱼水生野生动物市级自然保护区工作经费	76.00
	专用车购置项目资金	35.00
	科技入户培训经费	42.00
	小计	153.00
减灾中心	渔业安全导航通讯设备运行及维护费	280.00
养管中心	近海海上保洁经费	88.50
	赤潮防治设施维护保养和赤潮应急消除经费	70.00
	大公岛自然保护区看护管理费	184.40
	小港渔业码头维修维护经费	65.00
	大公岛保护利用与开发项目资金	3,000.00
	小计	3,407.90
	总计	16484.4